Tertialrapport visar prognos om nollresultat 2026

Samhällsnämnden i Lilla Edets kommun har godkänt tertialrapport 2 för 2026 för Sektor samhälle. Trots ett mindre underskott i de skattefinansierade verksamheterna per augusti bedöms helåret 2026 landa på ett nollresultat.

Bakgrund

Vid oktobermötet behandlade samhällsnämnden årets andra tertialrapport för Sektor samhälle. Rapporten omfattar bland annat stadsmiljö, lokaler, miljö- och bygglov, kost, lokalvård, vatten och avlopp samt avfall och återvinning. Uppföljningen gäller både verksamhetsmål och ekonomi.

Per augusti redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Trots detta är prognosen för helåret ett nollresultat, vilket innebär att nämnden räknar med att nå balans innan årsskiftet.

Kostnader och finansiering

För de taxefinansierade delarna – vatten och avlopp (VA) samt avfall – är utfallet mer varierat. VA-verksamheten visar ett överskott på 3,1 miljoner kronor per augusti och prognosticeras återställa 2,5 miljoner kronor under året. Avfallsverksamheten redovisar hittills ett underskott på 0,7 miljoner kronor men väntas återställa 0,5 miljoner kronor.

Utvecklingsarbete och personal

I tertialrapporten redovisar sektorn pågående utvecklingsarbete inom bland annat offentlig miljö, införande av fastighetsnära förpackningsinsamling, digitala vattenmätare samt ökad täckningsgrad i miljötillsynen.

Den totala sjukfrånvaron har minskat och bedöms ligga på en relativt låg nivå. Skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män kvarstår dock enligt rapporten.

Beslut

Efter genomgång beslutade samhällsnämnden att godkänna tertialrapport 2 för 2026 för Sektor samhälle. Rapporten skickas vidare till kommunstyrelsen som underlag för den fortsatta budgetuppföljningen i Lilla Edets kommun.

Samhällsnämnden, 1 oktober 2026.